Reconcilia el presupuesto real de 12 meses de Laura (Año 1 ≈ US$46k) con una rampa de sueldos real → mercado a 7 años. Muestra lo que cuesta hoy (equipo casi ad honorem) y la trayectoria hacia una operación profesional sostenible. Pura costo.
Hoy la Fundación opera con ~US$46k al año porque el equipo trabaja casi ad honorem (director $300k/mes, roles compartidos $125k/mes). A sueldo de mercado ese mismo equipo costaría ~US$164k — el equipo subsidia ~US$146k/año. La rampa lleva ese costo de forma gradual hacia ~US$244k en régimen (Año 5, sueldos de mercado) a medida que entra financiamiento. El ask del próximo año es chico y concreto; la historia de largo plazo es cerrar ese subsidio.
Año 1 ancla al presupuesto real de Laura. Personal = (sueldo real + rampa×(mercado−real)) × 12 × (1+carga 30%).
| Línea | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Total 7a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL — real (Año 1) → mercado | ||||||||
| Director/a Ejecutivo/a · Capa A | 4.7 | 17.2 | 29.6 | 42.1 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 257.4 |
| Oficial de monitoreo / SIG · Capa A | 1.9 | 6.9 | 11.9 | 16.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 103.2 |
| Encargado/a Admin. y Finanzas · Capa A | 1.9 | 6.4 | 10.8 | 15.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 93.1 |
| Encargado/a de Comunicaciones · Capa B | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 87.0 |
| Encargado/a de Fundraising · Capa B | 1.9 | 5.8 | 9.6 | 13.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 82.1 |
| Encargado/a de Vinculación Comunitaria · Capa B | 1.9 | 5.8 | 9.6 | 13.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 82.1 |
| Subtotal personal | 16.4 | 49.2 | 82.0 | 114.7 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 704.8 |
| COSTOS NO-SALARIALES | ||||||||
| Monitoreo anual (SIG · foto-punto · dron/cámaras) · Capa A | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| Gastos legales (notariales + abogados) · Capa A | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.5 |
| Fee cotitularidad DRC — incorporación (Tierra Austral) · Capa A | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Fee cotitularidad DRC — administración anual (TA) · Capa A | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| Registro de estado inicial (líneas de base) · Capa A | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| Prevención de incendios / especies invasoras · Capa B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| Atención a visitantes · Capa B | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 |
| Vinculación comunitaria (talleres · materiales · eventos) · Capa B | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.5 |
| Plan de manejo · Capa B | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| Infraestructura (senderos · señalética · acceso) · Capa B | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 |
| Documentación de patrimonio cultural · Capa B | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Investigación científica (movilización + alojamiento) · Capa B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| Auditoría externa · Capa B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 26.0 |
| Vehículo (camioneta 4x4) · Capa B | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 36.0 |
| Operación de terreno (combustible · logística · mant.) · Capa B | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 72.0 |
| Subtotal no-salarial | 22.3 | 21.0 | 46.5 | 36.0 | 45.0 | 64.0 | 49.5 | 284.3 |
| SUBTOTAL OPERACIÓN | 38.7 | 70.2 | 128.5 | 150.7 | 192.5 | 211.5 | 197.0 | 989.1 |
| RESERVAS | ||||||||
| Reserva de defensa legal (aporte) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Dotación / endowment (aporte anual) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 81.0 |
| TOTAL CON RESERVAS | 41.7 | 73.2 | 131.5 | 153.7 | 219.5 | 238.5 | 224.0 | 1,082.1 |
| TOTAL con reservas — USD (miles) | 46 | 81 | 146 | 171 | 244 | 265 | 249 | 1,202 |
| Memo · subsidio del equipo (mercado − real, CLP M) | 131.1 | 98.4 | 65.6 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |